| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0017/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | preplatok EE Dom služieb |
| Fakturovaná suma s DPH: | -217,82 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DOB_0017_017 |
| Zverejnené: | 11.10.2023 |
Dnes je 21.09.2024 Stránka načítaná o 03:27.
